Mapas de Processo e Procedimentos
10 de maio de 2011 - 12:35
Compõem a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade os Mapas de Processo e os Procedimentos.
Os Mapas de Processo abrangem a definição de produtos, clientes e correspondentes requisitos/critérios de aceitação, bem como os fornecedores, insumos e requisitos/critérios para homologação. Além disso, indicam as atividades relacionadas ao processo, os indicadores de processo e produto, assim como a infraestrutura e os recursos necessários para garantir a qualidade dos serviços.
Os Procedimentos consistem na descrição da execução de uma atividade ou processo.
MAPAS DE PROCESSO
PROCEDIMENTOS
QUALI – Gestão da Qualidade
- P.QUALI.001 – Controle de Documentos Internos, Externos e Registros (3ª Edição – 14/10/2013) (
PDF)
- P.QUALI.002 – Auditoria Interna no Sistema de Gestão da Qualidade (3ª Edição – 14/10/2013) ( PDF)
- P.QUALI.003 – Controle de Serviços Não-Conforme, Ação Corretiva e Preventiva (2ª Edição – 27/10/2015) ( PDF)
- P.QUALI.004 – Pesquisa de Satisfação do Cliente (6ª Edição – 09/03/2017) ( PDF)
ADINS – Assessoria de Desenvolvimento Institucional
- P.ADINS.001 – Planejamento e Acompanhamento Orçamentário e Financeiro (4ª Edição – 04/11/2014) ( PDF)
- P.ADINS.002 – Desenvolvimentos de Pessoas (5ª Edição – 08/11/2013) ( PDF)
ASCOM – Assessoria de Comunicação
- P.ASCOM.001 – Comunicação Interna e Externa da CGE (6ª Edição – 28/10/2014)(Procedimento em Revisão)
ASJUR – Assessoria Jurídica
- P.ASJUR.001 – Elaboração e Revisão de Atos e Instrumentos Jurídicos (4ª Edição – 28/10/2014) ( PDF)
- P.ASJUR.002 – Consulta e Disponibilização de Informações Jurídicas (2ª Edição -13/06/2011) ( PDF)
CAEST – Coordenadoria de Ações Estratégicas
- P.CAEST.001 – Orientação Técnica e Normativa (4ª Edição – 28/10/2014) ( PDF)
- P.CAEST.002 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno (4ª Edição – 28/10/2014) ( PDF)
COINP – Coordenadoria de Controle Interno Preventivo
- P.CAGES.002 – Aplicação do PASF Relativo às Recomendações no Âmbito das Contas Anuais de Governo (2ª Edição -13/06/2011) ( PDF)
- P.CAGES.003 – Elaboração do Relatório do Controle Interno Sobre as Contas Anuais de Governo (2ª Edição -13/06/2011) ( PDF)
COAFI – Coordenadoria Administrativo-Financeira
- P.COAFI.001 – Aquisição de Bens e Serviços (3ª Edição – 07/04/2014) ( PDF)
- P.COAFI.002 – Execução Orçamentária e Financeira (3ª Edição – 28/10/2014) ( PDF)
- P.COAFI.003 – Gestão de Pessoas (2ª Edição -13/06/2011) (Procedimento em Revisão)
- P.COAFI.004 – Gestão de Patrimônio (1ª Edição – 01/09/2010) (Procedimento em Revisão)
- P.COAFI.005 – Gestão de Contrato de Terceirização de Mão-de-Obra (2ª Edição -13/06/2011) (Procedimento em Revisão)
CAINT – Coordenadoria de Auditoria Interna
- P.CAINT.001 – Auditoria de Contas de Gestão nos Órgãos e Entidades com Registros Contábeis Controlados nos Sistemas Computadorizados Corporativos (2ª Edição – 31/08/2015) ( PDF)
CFOCS – Coordenadoria de Fomento ao Controle Social
- P.CFOCS.001 – Atendimento e Monitoramento de Manifestações de Ouvidoria e Gestão da Rede de Ouvidorias (1ª Edição – 28/10/2014) (Procedimento em Revisão)
- P.CFOCS.002 – Gerenciamento do Portal da Transparência (2ª Edição – 04/11/2014) (Procedimento em Revisão)
COTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
- N.COTIC.001 – Política de Segurança de TIC (1ª Edição – 01/12/2014) ( PDF)
- P.COTIC.001 – Elaboração e Execução de Projetos de TIC (1ª Edição – 28/10/14) (Procedimento em Revisão)
- P.COTIC.002 – Backup (1ª Edição – 01/12/2014) ( PDF)
- P.COTIC.003 – Plano de Continuidade de Negócios (1ª Edição – 01/12/2014) (Procedimento em Revisão)
- P.COTIC.004 – Controle de Acesso (1ª Edição – 01/12/2014) ( PDF)
- P.COTIC.005 – Manual Técnico – SACC (1ª Edição – 01/12/2014) ( PDF)
- P.COTIC.006 – Manual Operacional – SACC (1ª Edição – 01/12/2014) ( PDF)
- P.COTIC.007 – Suporte a Usuários e Equipamentos (1ª Edição – 01/12/2014) ( PDF)