Macroprocesso / Processo
A Cadeia de Valor da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, seu Escopo e a Arquitetura de seus Processos são os apresentados a seguir:
PROCESSOS
GESTÃO INSTITUCIONAL
P.G.1.01 – Informação Documentada
P.G.1.02 – Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias
P.G.1.03 – Pesquisa de Satisfação
P.G.1.04 – Auditoria Interna da Qualidade
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
P.G.2.01 – Gestão da Execução Orçamentária e Financeira
GESTÃO DO RELACIONAMENTO SETORIAL COM A SOCIEDADE
P.G.4.01 – Atendimento de Ouvidoria Setorial
CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
P.F.1.01 – Disponibilização de Informações Estratégicas de Controle
P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno
P.F.1.03 – Elaboração de Orientações Técnicas e Normativas
AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
P.F.2.01 – Auditoria de Obras Públicas
P.F.2.02 – Auditoria de Regularidade
GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIA
P.F.3.01 – Tratamento de Denúncias de Ouvidoria
GESTÃO DOS SISTEMAS DE ÉTICA E DE TRANSPARÊNCIA
P.F.4.01 – Educação para o Controle Social
P.F.4.02 – Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)
GESTÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO
P.F.5.01 – Apuração de Denúncia
GESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
P.A.1.01 – Gestão do Processo de Aquisições
ASSESSORAMENTO JURÍDICO
P.A.2.01 – Elaboração de Contratos e Aditivos
GESTÃO DE TIC
P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup
P.A.3.02 – Elaboração e Execução de Projeto de TIC
GESTÃO DE PESSOAS
P.A.4.01 – Capacitação de Servidores e Colaboradores da CGE
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
P.A.5.01 – Comunicação Interna e Externa da CGE
P.A.5.02 – Gerenciamento do Sítio Institucional e Intranet
PROCEDIMENTOS A SEREM AJUSTADOS
ASJUR – Assessoria Jurídica
- P.ASJUR.001 – Elaboração e Revisão de Atos e Instrumentos Jurídicos (5ª Edição – 03/09/2019)
- P.ASJUR.002 – Consulta e Disponibilização de Informações Jurídicas (3ª Edição – 17/09/2019)
CCONT – Coordenadoria de Controladoria
- P.CAEST.001 – Orientação Técnica e Normativa (4ª Edição – 28/10/2014)
- P.CAEST.002 – Aplicação do PASF Relativo às Recomendações no Âmbito das Contas Anuais de Governo (1ª Edição – 01/10/2017)
- P.CAEST.003 – Elaboração do Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo (1ª Edição – 05/10/2017)
COUVI – Coordenadoria de Ouvidoria
COTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
- N.COTIC.001 – Política de Segurança de TIC (1ª Edição – 01/12/2014)
- P.COTIC.003 – Plano de Continuidade de Negócios (Procedimento em Revisão)
- P.COTIC.004 – Controle de Acesso (2ª Edição – 30/09/2019)
- P.COTIC.005 – Especificações Técnicas do SACC (5ª Edição – 07/02/2020)
- P.COTIC.007 – Atendimento a Usuários (2ª Edição – 15/10/2019)
- P.COTIC.008 – Testes de Sistemas de Informação (1ª Edição – 09/02/2018)
- P.COTIC.009 – Tratamento de SPAM (1ª Edição – 23/05/2018)