Mapas de Macroprocesso e Procedimentos

 

Os Mapas de macroprocesso abrangem a definição de produtos, clientes e correspondentes requisitos/critérios de aceitação, bem como os fornecedores, insumos e requisitos/critérios para homologação. Além disso, indicam as atividades relacionadas ao processo, os indicadores de processo e produto, assim como a infraestrutura e os recursos necessários para garantir a qualidade dos serviços.

Os Procedimentos consistem na descrição da execução de uma atividade ou processo.

MAPAS DE MACROPROCESSO

 

• ASCOM
• ASJUR
• CCONT
• COAUD
• COAFI
• CODIP
• COTIC
• COUVI
• COTRA

 

PROCEDIMENTOS

 

QUALI – Assessoria de Gestão da Qualidade

• N.QUALI.001 – Manual da Qualidade (10ª Edição – 20/12/18)
• P.QUALI.001 – Controle de Documentos Internos, Externos e Registros (4ª Edição – 19/12/2018)
• P.QUALI.002 – Auditoria Interna no Sistema de Gestão da Qualidade (4ª Edição – 20/01/20)
• P.QUALI.003 – Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretiva e de Melhoria (3ª Edição – 30/11/2017)
• P.QUALI.004 – Pesquisa de Satisfação do Cliente (7ª Edição – 19/12/2018)

 

CODIP – Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento

• P.ADINS.001 – Planejamento e Acompanhamento Orçamentário e Financeiro (5ª Edição -24/10/2018)
• P.CODIP.002 – Capacitação de Pessoas (7ª Edição – 13/01/2020 )

 

ASCOM – Assessoria de Comunicação

• P.ASCOM.001 – Comunicação Interna e Externa da CGE (8ª Edição – 20/08/2018)

 

ASJUR – Assessoria Jurídica

• P.ASJUR.001 – Elaboração e Revisão de Atos e Instrumentos Jurídicos (5ª Edição – 03/09/2019)
• P.ASJUR.002 – Consulta e Disponibilização de Informações Jurídicas (3ª Edição – 17/09/2019)

 

CCONT – Coordenadoria de Controladoria

• P.CAEST.001 – Orientação Técnica e Normativa (4ª Edição – 28/10/2014)
• P.CAEST.002 – Aplicação do PASF Relativo às Recomendações no Âmbito das Contas Anuais de Governo (1ª Edição – 01/10/2017)
• P.CAEST.003 – Elaboração do Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo (1ª Edição – 05/10/2017)

 

COAFI – Coordenadoria Administrativo-Financeira

• P.COAFI.001 – Aquisição de Bens e Serviços (3ª Edição – 07/04/2014)
• P.COAFI.002 – Execução Orçamentária e Financeira (3ª Edição – 28/10/2014)

 

COUVI – Coordenadoria de Ouvidoria

• P.COUVI.001 – Atendimento e Monitoramento de Manifestações de Ouvidoria e Gestão da Rede de Ouvidorias (1ª Edição – 25/10/2019)

• P.COUVI.002 – Atendimento ao Cidadão por meio da Central de Atendimento Telefônico 155 (1ª Edição – 25/10/2019)

 

COTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

• N.COTIC.001 – Política de Segurança de TIC (1ª Edição – 01/12/2014)
• P.COTIC.001 – Elaboração e Execução de Projetos de TIC (Procedimento em Revisão)
• P.COTIC.002 – Backup (2ª Edição – 09/02/2018)
• P.COTIC.003 – Plano de Continuidade de Negócios (Procedimento em Revisão)
• P.COTIC.004 – Controle de Acesso (2ª Edição – 30/09/2019)
• P.COTIC.005 – Especificações Técnicas do SACC (5ª Edição – 07/02/2020)
• P.COTIC.007 – Atendimento a Usuários (2ª Edição – 15/10/2019)
• P.COTIC.008 – Testes de Sistemas de Informação (1ª Edição – 09/02/2018)
• P.COTIC.009 – Tratamento de SPAM (1ª Edição – 23/05/2018)