Macroprocesso / Processo

 

A Cadeia de Valor da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, seu Escopo e a Arquitetura de seus Processos são os apresentados a seguir:

 

 

PROCESSOS

 
GESTÃO INSTITUCIONAL

 
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
P.G.2.01 – Gestão da Execução Orçamentária e Financeira

 

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO
 

GESTÃO DO RELACIONAMENTO SETORIAL COM A SOCIEDADE
P.G.4.01 – Atendimento de Ouvidoria Setorial

 
CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
P.F.1.01 – Disponibilização de Informações Estratégicas de Controle

  • DEIP
  • FLUXO
  • P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno

  • DEIP
  • FLUXO

 
AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
P.F.2.01 – Auditoria de Obras Públicas

 
GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIA
P.F.3.01 – Tratamento de Denúncias de Ouvidoria

 
GESTÃO DOS SISTEMAS DE ÉTICA E DE TRANSPARÊNCIA
P.F.4.01 – Educação para o Controle Social

  • DEIP
  • FLUXO
  • P.F.4.02 – Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

  • DEIP
  • FLUXO

 
GESTÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO
P.F.5.01 – Apuração de Denúncia

 
GESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
P.A.1.01 – Gestão do Processo de Aquisições

 
ASSESSORAMENTO JURÍDICO
P.A.2.01 – Elaboração de Contratos e Aditivos

 
GESTÃO DE TIC
P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup

 
GESTÃO DE PESSOAS
P.A.4.01 – Capacitação de Servidores e Colaboradores da CGE

 
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
P.A.5.01 – Comunicação Interna e Externa da CGE

 

PROCEDIMENTOS A SEREM AJUSTADOS

 

ASJUR – Assessoria Jurídica

 

CCONT – Coordenadoria de Controladoria

 

COUVI – Coordenadoria de Ouvidoria

 

COTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação