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Macroprocesso / Processo

 

A Cadeia de Valor da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, seu Escopo e a Arquitetura de seus Processos são os apresentados a seguir:

 

 

PROCESSOS

 
GESTÃO INSTITUCIONAL
 

 
P.G.1.01 – Informação Documentada
 

 
P.G.1.02 – Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias
 

 
P.G.1.03 – Pesquisa de Satisfação
 

 
P.G.1.04 – Auditoria Interna da Qualidade
 

 
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 
P.G.2.01 – Gestão da Execução Orçamentária e Financeira

 
GESTÃO DO RELACIONAMENTO SETORIAL COM A SOCIEDADE
 
P.G.4.01 – Atendimento de Ouvidoria Setorial

 
CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL
 
P.F.1.01 – Disponibilização de Informações Estratégicas de Controle

 
P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno
 

 
P.F.1.03 – Elaboração de Orientações Técnicas e Normativas
 

 
AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL
 
P.F.2.02 – Auditoria de Regularidade

 
P.F.2.03 – Auditoria de Desempenho

 
GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIA
 
P.F.3.01 – Tratamento de Denúncias de Ouvidoria

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P.F.3.02 – Gestão das Demandas da Central de Atendimento Telefônico 155

 
GESTÃO DOS SISTEMAS DE ÉTICA E DE TRANSPARÊNCIA
 
P.F.4.01 – Educação para o Controle Social

 
P.F.4.02 – Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

 
P.F.4.03 – Desenvolvimento de Conteúdos para o Ceará Transparente

 
P.F.4.04 – Classificação de Informação

 
GESTÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO
 
P.F.5.01 – Apuração de Denúncia

 
P.F.5.02 – Celebração de Acordo de Leniência

 
GESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
 
P.A.1.01 – Gestão do Processo de Aquisições

 
P.A.1.02 – Gestão de Patrimônio e Almoxarifado

 
ASSESSORAMENTO JURÍDICO
 
P.A.2.01 – Elaboração de Contratos e Aditivos

 
GESTÃO DE TIC
 
P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup

 
P.A.3.02 – Elaboração e Execução de Projeto de TIC

 
GESTÃO DE PESSOAS
 
P.A.4.01 – Capacitação de Servidores e Colaboradores da CGE
 

 
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
 
P.A.5.01 – Comunicação Interna e Externa da CGE

 
P.A.5.02 – Gerenciamento do Sítio Institucional e Intranet

 

PROCEDIMENTOS A SEREM AJUSTADOS

 

ASJUR – Assessoria Jurídica

 

CCONT – Coordenadoria de Controladoria

 

COUVI – Coordenadoria de Ouvidoria
 

 

COTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação