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Macroprocesso / Processo

 

A Cadeia de Valor da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, seu Escopo e a Arquitetura de seus Processos são os apresentados a seguir:

 

 

PROCESSOS

GESTÃO INSTITUCIONAL

P.G.1.01 – Informação Documentada

P.G.1.02 – Controle de Saídas Não Conformes, Ações Corretivas e de Melhorias

P.G.1.03 – Pesquisa de Satisfação

P.G.1.04 – Auditoria Interna da Qualidade

GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

P.G.2.01 – Gestão da Execução Orçamentária e Financeira

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

P.G.3.01 – Monitoramento da Gestão de Riscos da CGE

GESTÃO DO RELACIONAMENTO SETORIAL COM A SOCIEDADE

P.G.4.01 – Atendimento de Ouvidoria Setorial

CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL

P.F.1.01 – Disponibilização de Informações Estratégicas de Controle

P.F.1.02 – Desenvolvimento e Implantação de Novas Tecnologias de Controle Interno

P.F.1.03 – Elaboração de Orientações Técnicas e Normativas

AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

P.F.2.02 – Auditoria de Regularidade

P.F.2.03 – Auditoria de Desempenho

GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE OUVIDORIA

P.F.3.01 – Tratamento de Denúncias de Ouvidoria

P.F.3.02 – Gestão das Demandas da Central de Atendimento Telefônico 155

GESTÃO DOS SISTEMAS DE ÉTICA E DE TRANSPARÊNCIA

P.F.4.01 – Educação para o Controle Social

P.F.4.02 – Suporte na Análise dos Recursos ao Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI)

P.F.4.03 – Desenvolvimento de Conteúdos para o Ceará Transparente

P.F.4.04 – Classificação de Informação

GESTÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO

P.F.5.01 – Apuração de Denúncia

P.F.5.02 – Celebração de Acordo de Leniência

P.F.5.03 – Sindicância Patrimonial – SINPA

GESTÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

P.A.1.01 – Gestão do Processo de Aquisições

P.A.1.02 – Gestão de Patrimônio e Almoxarifado

ASSESSORAMENTO JURÍDICO

P.A.2.01 – Elaboração de Contratos e Aditivos

GESTÃO DE TIC

P.A.3.01 – Gerenciamento de Backup

P.A.3.02 – Elaboração e Execução de Projeto de TIC

GESTÃO DE PESSOAS

P.A.4.01 – Capacitação de Servidores e Colaboradores da CGE

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

P.A.5.01 – Comunicação Interna e Externa da CGE

P.A.5.02 – Gerenciamento do Sítio Institucional e Intranet

 

PROCEDIMENTOS A SEREM AJUSTADOS

 

ASJUR – Assessoria Jurídica

 

CCONT – Coordenadoria de Controladoria

 

COUVI – Coordenadoria de Ouvidoria

 

COTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação